問題已解決

老師好,請教個(gè)問題,18年3月份有一筆業(yè)務(wù),科目掛錯(cuò)了,怎么調(diào)整?原憑證寫的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,正確的是分錄是 借:開發(fā)間接費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款 這個(gè)要怎么處理?

84784997| 提問時(shí)間:2019 06/14 11:38
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叮當(dāng)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,初級會(huì)計(jì)師,建筑業(yè)
你好!可以直接調(diào)整,借::開發(fā)間接費(fèi)用-招待費(fèi) 貸::其他應(yīng)收款,摘要寫明調(diào)整原因,有收到新的票據(jù)的附后面。
2019 06/14 11:46
84784997
2019 06/14 11:50
有發(fā)票,是2018年3月開具的,當(dāng)時(shí)沒注意看,掛成其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在可以把發(fā)票附在調(diào)整憑證后面嗎?
叮當(dāng)老師
2019 06/14 11:54
你好!可以附著在調(diào)整憑證后,作為調(diào)整依據(jù)。
84784997
2019 06/14 11:54
好的!謝謝老師
84784997
2019 06/14 11:55
是不涉及損益類科目調(diào)整,就要通過以前年度損益調(diào)整科目?
叮當(dāng)老師
2019 06/14 11:56
不客氣,是以前年度的才需要通過該科目調(diào)整。
84784997
2019 06/14 11:57
我的這筆業(yè)務(wù)是2018年3月份的
84784997
2019 06/14 11:58
老師,我要調(diào)整的這筆業(yè)務(wù)是2018年3月份發(fā)生的
84784997
2019 06/14 12:04
這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該算是以前年度吧?
84784997
2019 06/14 14:24
老師好
叮當(dāng)老師
2019 06/14 14:27
你好!2018年3月的屬于以前年度哈。
84784997
2019 06/14 14:27
那賬務(wù)怎么調(diào)整
84784997
2019 06/14 14:29
84784997
2019 06/14 14:29
那這樣做就不對吧?
叮當(dāng)老師
2019 06/14 14:30
你好!借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款。
84784997
2019 06/14 14:31
不涉及開發(fā)間接費(fèi)用_招待費(fèi)?
叮當(dāng)老師
2019 06/14 14:34
你好!是的,通過該科目調(diào)整即可哈。
84784997
2019 06/14 14:38
月末時(shí)完結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
叮當(dāng)老師
2019 06/14 18:39
你好,最終可以計(jì)入該科目。
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