問(wèn)題已解決

你好，A公司有兩家企業(yè)。把其中的一家轉(zhuǎn)賣(mài)給B。那么當(dāng)B接手這家公司后發(fā)現(xiàn)賬本上有一筆掛了應(yīng)收賬款。是租房押金。兩個(gè)月后這筆押金退還到B公司賬戶(hù).由于這筆賬款原本是屬于A企業(yè)。所以B公司從公賬轉(zhuǎn)回這筆押金給A公司。那么問(wèn)題是：B公司這兩筆應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢？特別是由B公司轉(zhuǎn)給A公司這筆。。如果掛往來(lái)款。。還是需要在以后平才可以吧？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/11 08:35
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
B公司先沖押金，再掛A公司往來(lái)，需要在以后平賬
2019 06/11 08:42
84785016
2019 06/11 08:57
現(xiàn)在問(wèn)題是以后怎么去平呢？因?yàn)槲覀兏鶤公司沒(méi)有聯(lián)系了
文文老師
2019 06/11 09:00
另外，若僅僅為了平賬，可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
84785016
2019 06/11 09:07
還有另外一個(gè)問(wèn)題。就是B公司接受后，發(fā)現(xiàn)有一次其他應(yīng)付款。這筆款是A公司內(nèi)部做的往來(lái)。后來(lái)B公司接手后，要求先把這筆平掉再交接。完了，發(fā)現(xiàn)這筆款是前期是公司對(duì)個(gè)人往來(lái)，后期是公對(duì)公。但是他們最后用公對(duì)公來(lái)平。那么前期的公對(duì)私這個(gè)怎么處理？
文文老師
2019 06/11 09:12
同樣的處理方式，或者讓交回現(xiàn)金平賬，或者轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入平賬
84785016
2019 06/11 09:15
其實(shí)關(guān)于這筆，帳是平的。但是遵循哪里來(lái)哪里去的原則。公對(duì)私那筆沒(méi)有原路平。那么我是需要重新分開(kāi)來(lái)調(diào)賬嗎？哪些對(duì)公哪些對(duì)私
文文老師
2019 06/11 09:20
建議不做調(diào)整了?？勺鲂┣闆r說(shuō)明
84785016
2019 06/11 09:23
我剛接觸會(huì)計(jì)，情況說(shuō)明怎么做呢？這個(gè)有沒(méi)有金額范圍限制呢？就是多少以?xún)?nèi)做情況說(shuō)明不影響會(huì)計(jì)賬本。完了，這份情況說(shuō)明是需要附在賬本那里嗎？
文文老師
2019 06/11 09:29
情況說(shuō)明不需要附在賬本 責(zé)任是不轉(zhuǎn)移的，這些事項(xiàng)不是你任期期間發(fā)生的，即使日后有事，也不是你的責(zé)任，而是當(dāng)時(shí)受任期會(huì)計(jì)責(zé)任
84785016
2019 06/11 09:38
請(qǐng)問(wèn)如果做營(yíng)業(yè)外支出，那會(huì)影響到明年的匯算清繳嗎？
文文老師
2019 06/11 09:54
如果沒(méi)有確切證據(jù)，證明是不可收回款項(xiàng)，匯算時(shí)要調(diào)增
84785016
2019 06/11 10:05
那這樣操作，會(huì)影響企業(yè)嗎？除了這個(gè)做法，還有其他嗎？
文文老師
2019 06/11 10:18
我能想到的，只有這些辦法了
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