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實(shí)務(wù)
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老師早上好!同時(shí)負(fù)責(zé)兩家A公司和B公司的賬,兩家往來款A(yù)公司的賬:A為B提供勞務(wù)服務(wù) 應(yīng)收賬款B100萬元 B公司的賬 掛應(yīng)付A公司16萬元而已 請問這樣掛往來款可以嗎
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速問速答你好;? 是的; 可以分別這樣走科目的; 到時(shí)做成本費(fèi)用 和做收入(分別去走往來? ?
2023 07/12 09:10
84784976
2023 07/12 09:19
老師,目前雙方掛往來款金額不一致會導(dǎo)致涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
meizi老師
2023 07/12 09:19
不會; 到時(shí)差額你們自己 收款或者付款即可;? ?
84784976
2023 07/12 09:24
好的,因?yàn)槟壳癆公司掛B往來款100萬,而B公司的賬應(yīng)付賬款A(yù)只有16萬元而已
meizi老師
2023 07/12 09:26
你好;分別 掛就行了。 到時(shí)科目對沖; 差額支付或者收款? ?
84784976
2023 07/12 09:31
好的!老師還有一個問題就是:現(xiàn)在B公司資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù),這是什么原因呢?也沒有繳納過增值稅這個月,因?yàn)橄硎苊舛愓撸?/div>
meizi老師
2023 07/12 09:31
你好;? 你這個可能是多繳納了稅費(fèi)或者是你有留抵進(jìn)項(xiàng)稅的 (如果你是一般納稅人的話存在留抵進(jìn)項(xiàng)稅也會負(fù)數(shù)的? )
84784976
2023 07/12 10:09
是小規(guī)模納稅人,但是一直享受免增值稅,企業(yè)所得稅也沒有繳納多,
meizi老師
2023 07/12 10:10
你好; 沒有繳納那么多; 怎么會多; 你去看看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬; 去看看? ?
84784976
2023 07/12 10:11
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù)原因會不會是免交的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 導(dǎo)致引起
meizi老師
2023 07/12 10:13
你好; 不是的 ;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 不會影響這個的; 除非你結(jié)轉(zhuǎn)錯了;? ?金額多做了? ?
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