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老師，A公司是母公司，B公司是子公司，C公司向A公司借錢，在去年11月份的時候C公司把錢還給了B公司（A公司委托B公司收錢的），領(lǐng)導(dǎo)說A公司和B公司兩個賬套做對沖，把數(shù)做平，應(yīng)該怎么做平呢？.. A公司掛C公司是應(yīng)收賬款，B公司掛C公司是其他應(yīng)付款
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同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)收賬款
2022 05/27 15:17
84785007 
2022 05/27 15:20
那B公司怎么做賬呢？老師
84785007
2022 05/27 15:23
A和B是母子公司，但是不是在同一個賬套里面
樸老師 
2022 05/27 15:30
同學(xué)你好
就是上面的分錄
84785007
2022 05/27 15:32
A公司和B公司做的都是同一個分錄嗎？
樸老師
2022 05/27 15:37
同學(xué)你好
B借其它應(yīng)付款
貸應(yīng)付賬款-A
樸老師
2022 05/27 15:38
A做
借其他應(yīng)收-B
貸應(yīng)收賬款-C
84785007
2022 05/27 17:03
老師，因為在B公司的賬上不涉及到應(yīng)付賬款這個科目，A公司在B公司掛的也是其他應(yīng)付款這個科目，我可以做一筆借：其他應(yīng)付款-C公司貸：其他應(yīng)付款-A公司嗎？
樸老師
2022 05/27 17:05
這個也可以的
只要沖減了就可以
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