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請問老師，我的資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末沒有余額，但年初有余額，在錄入期初數(shù)據(jù)時把二級科目年初數(shù)錄進去，應(yīng)交稅費的期末也有余額了，導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表不平，這個需要怎么處理了?
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你好！期初的一級科目有余額嗎？
2019 06/07 13:31
84784963 
2019 06/07 17:09
沒有，
耿老師 
2019 06/07 20:39
你好，那為什么以期初要輸入金額從哪來的？
84784963
2019 06/07 20:49
老師好，因為換了一個記賬軟件，現(xiàn)在是錄年初余額，如果不錄年初的話，5月份的資產(chǎn)負債表就和前期的報表不一致了!新記賬軟件，應(yīng)交稅費只能從期初，借方，貸方錄入，直接從年初余額里面錄不進去
耿老師
2019 06/07 20:51
哦，你們是年中建賬嗎？
84784963
2019 06/08 12:39
是的，因為我們公司的會計突然辭職了，我新接手的，以前的記賬軟件舊會計帶走了，她也沒和我交接，我現(xiàn)在就是錄年初數(shù)據(jù)了，
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