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建筑公司做一個工程 總工程款是100萬，工程發(fā)生材料費有專票40萬，剩下的40萬人工費，請問是不是只能抵扣40萬的增值稅。剩下的60萬沒有材料票要交增值稅？ 那40萬的人工費做工資表是不是只能抵扣企業(yè)所得？
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你好，取得多數(shù)專票就抵扣多少銷項稅額，沒有部分，工資表只能抵扣成本，也就是利潤，間接的抵減企業(yè)所得稅
2019 06/05 16:36
84784994 
2019 06/05 16:37
那我只取得40萬進項，還有60萬沒抵扣的是正常交稅是吧，那我做這個工資表需要讓工人開勞務(wù)費發(fā)票嗎，40萬的工資是不是要走基本戶里面發(fā)給他們
小黎老師 
2019 06/05 16:38
您好，取得40萬進項只能抵扣這么多銷項稅額，沒抵的只能交稅。走工資表可以從銀行發(fā)放
84784994
2019 06/05 16:39
需不需要讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開發(fā)票給我？還是直接做工資表讓他們簽字從銀行發(fā)給她們？
小黎老師
2019 06/05 16:49
您好，這個你們自己取舍，勞務(wù)用工需要開發(fā)票，勞動用工工資表
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