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老師，我們是建筑行業(yè)，這個月開了55萬的銷項票，但只要15萬的材料進(jìn)項專票抵扣，增值稅該交多少交多少，能不能收40萬的勞務(wù)普票抵所得稅呢？
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您好
請問是要抵減企業(yè)所得稅么
2020 10/28 19:43
84784997 
2020 10/28 19:56
是的，55萬的建筑工程開40萬的勞務(wù)票抵減企業(yè)所得稅可以嗎？
84784997
2020 10/28 19:58
老師，建筑行業(yè)的材料票和勞務(wù)票有沒有一定的比例？
bamboo老師 
2020 10/28 20:04
55萬的建筑工程開40萬的勞務(wù)票抵減企業(yè)所得稅可以
請問是清包工或者甲供材嗎
84784997
2020 10/28 20:07
是包工包料的。
bamboo老師
2020 10/28 20:07
那最終材料要占比60%左右 人工30%
84784997
2020 10/28 20:19
材料票不夠，只有30%，能不能勞務(wù)票開60%抵所得稅呢？
bamboo老師
2020 10/28 20:26
工程施工中 可以這樣
84784997
2020 10/28 20:33
那整個工程結(jié)束后，材料票和勞務(wù)票有沒有什么比例要求呢？
84784997
2020 10/28 20:41
老師，我們整個工程有300萬，但只有90萬的材料進(jìn)項，增值稅該交多少交多少，企業(yè)所得稅能不能開200萬的勞務(wù)票來抵呢？
bamboo老師
2020 10/28 20:53
一般工程材料60%左右 人工30%左右 機(jī)械5% 其他5%
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