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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年有一張普票被當(dāng)做專票做賬了，今年發(fā)現(xiàn)了怎么調(diào)賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了嗎？那你申購的也不相符。
2019 05/29 16:51
84785044 
2019 05/29 16:56
沒有抵扣，就是賬面上做了進(jìn)項(xiàng)稅額
耿老師 
2019 05/29 17:07
你好！把進(jìn)項(xiàng)稅額通過以前年度損益調(diào)整，直接調(diào)整到未分配利潤(rùn)里面去。
84785044
2019 05/29 17:09
老師,能請(qǐng)教一下具體分錄么
耿老師
2019 05/29 17:19
之前差額在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面嗎？
84785044
2019 05/29 17:20
嗯，對(duì)的
耿老師
2019 05/29 17:23
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
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