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問題已解決
你好老師，我去年把工資做反了，今年可以調(diào)賬嗎？怎么調(diào)呢？ 去年的錯誤分錄如下：。 貸：管理費用 借：應付工資 貸：應付工資 借：現(xiàn)金 今年能調(diào)嗎？怎么調(diào)呢？
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你好，你所指的做反了是？正確的是計入什么科目？
2019 05/21 11:41
84785040 
2019 05/21 11:42
借貸方做反了
鄒老師 
2019 05/21 11:48
你好，你可以做相反分錄把之前的沖銷，然后做一筆正確的
涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目代替
84785040
2019 05/21 11:49
分錄怎么做呢老師？
鄒老師
2019 05/21 11:53
你好，沖銷之前的
借；以前年度損益調(diào)整，貸；應付職工薪酬
借；應付職工薪酬，貸；庫存 現(xiàn)金
然后補做
借；以前年度損益調(diào)整，貸；應付職工薪酬
借；應付職工薪酬，貸；庫存 現(xiàn)金
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