問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的數(shù)據(jù)根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)？ 我們應(yīng)付職工薪酬12000 但是沒(méi)有發(fā)放 掛到其他應(yīng)付款

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/09 20:54
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
賬載金額根據(jù)計(jì)提的，實(shí)際僅和稅收金額根據(jù)支付的填寫(xiě) 計(jì)提了沒(méi)發(fā)票的不能稅前扣除
2019 05/09 21:01
答疑郭老師
2019 05/09 21:01
計(jì)提了沒(méi)發(fā)放的，不是沒(méi)發(fā)票的
84784992
2019 05/09 21:22
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬是0 那我填寫(xiě)的時(shí)候按哪個(gè)填寫(xiě)？
答疑郭老師
2019 05/09 21:23
看你科目余額表應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)，工資一點(diǎn)沒(méi)有發(fā)的，實(shí)際金額和稅收金額是0
84784992
2019 05/09 21:26
知道了 謝謝
答疑郭老師
2019 05/09 21:27
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