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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月份開(kāi)了16%的發(fā)票，之前沒(méi)有做未開(kāi)票，5月份怎么報(bào)4月份的增值稅
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在13%的稅率這一行中，填寫增值稅附表一的數(shù)據(jù)，就是銷售額與稅額加入此行處理
2019 05/09 15:09
江老師 
2019 05/09 15:50
也是將數(shù)據(jù)與13%的稅率的一起統(tǒng)計(jì)，填寫在13%稅率這一行處理
江老師
2019 05/09 15:57
是的，你說(shuō)的完全正確，是這樣的，按專用發(fā)票、普通發(fā)票、不開(kāi)具發(fā)票的三項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)填寫。
江老師
2019 05/09 16:01
這個(gè)是可以開(kāi)具的。按國(guó)稅的政策是2019年3月31日之前的業(yè)務(wù)按原稅率開(kāi)具，2019年4月1日之后的業(yè)務(wù)按新稅率開(kāi)具
84785006 
2019 05/09 15:49
一部分是 13% 的， 一部分 是16% 的，現(xiàn)在 就只有 13% 的，那 16%的填哪里 ？
84785006
2019 05/09 15:56
比如 ：13%的 是10000 ， 16% 的也是10000， 那就填 20000萬(wàn)是吧
稅 也是加再一起嗎 ?
84785006
2019 05/09 16:00
剛剛我們專管員說(shuō)不能開(kāi) 16% 的票，之前沒(méi)有做 “未開(kāi)票”的
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