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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我們公司是新成立不久的公司，去年12月才開的社保戶，當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提社保，然后還有就是前期成本錯(cuò)亂，造成多計(jì)了一些成本，現(xiàn)在匯算清繳，這些直接調(diào)整可以嗎？如果調(diào)整的話，跟去年12月報(bào)送的報(bào)表不一致，有影響嗎？
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可以在匯算清繳報(bào)表里調(diào)整。匯算清繳就是在報(bào)表基礎(chǔ)上進(jìn)行，當(dāng)然和報(bào)表不一致
2019 05/08 18:44
84784968 
2019 05/08 18:48
那就是說年度報(bào)表和季末的報(bào)表不一致可以？
84784968
2019 05/08 18:49
直接在年度報(bào)表里把當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的數(shù)字改成正確的就可以了？然后所得稅匯算報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表只要保持一致就可以？
三寶老師 
2019 05/08 19:36
匯算清繳是年報(bào)基礎(chǔ)進(jìn)行納稅調(diào)整，是先報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào)后報(bào)匯算清繳
84784968
2019 05/08 19:39
嗯嗯，我意思是財(cái)務(wù)年報(bào)調(diào)整了后和1月報(bào)的第四季度報(bào)表不一致，有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
三寶老師
2019 05/08 20:18
沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。。。
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