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老師，請問下去年12月社保多提了一次，而且也把個人承擔(dān)的那部分計提了，做匯算清繳時怎么調(diào)整呢？
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您好，在匯算清繳的時候 賬載金額和實際發(fā)生額 及稅收金額就不一致了，實際發(fā)生額和稅收金額就是應(yīng)該發(fā)生的數(shù)據(jù) 你填之后自然會給你調(diào)增
2019 05/23 10:03
84784951 
2019 05/23 10:04
那調(diào)整什么科目呢？多計提個人部分社保的怎么處理呢？
小黎老師 
2019 05/23 10:09
您好，需要沖減以前年度損益
84784951
2019 05/23 10:24
在匯算清繳的表上填那一項呢？
84784951
2019 05/23 10:25
老師，沖減以前年度損益調(diào)整的分錄怎么寫你呢？
小黎老師
2019 05/23 10:30
您好，要對應(yīng)你做計提的原分錄，費用類用以前年度損益替代 最后以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配利潤
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