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問題已解決
老師，我們收到供貨方開了一張紅字發(fā)票，怎么做帳？謝謝
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你好，是之前發(fā)票開錯了還是發(fā)生了退貨開具的紅字發(fā)票？
2019 05/07 15:21
84784951 
2019 05/07 15:23
銷售返利
彩麗老師 
2019 05/07 15:26
那么紅字發(fā)票的內(nèi)容開具的是貨物嗎？
84784951
2019 05/07 15:28
是
84784951
2019 05/07 15:28
商品
彩麗老師
2019 05/07 15:38
收到的銷售返利應沖減存貨成本,計入庫存商品科目
84784951
2019 05/07 15:41
借：庫存商品
貸：主營業(yè)務成本
應交稅費～進項稅額轉(zhuǎn)出
是么？
84784951
2019 05/07 15:43
這個要計入庫存商品沒有數(shù)量怎么記呢
彩麗老師
2019 05/07 15:47
借：庫存商品
貸：主營業(yè)務成本
應交稅費～進項稅額轉(zhuǎn)出
這個分錄是不對的，沒有這樣的分錄。
借：庫存商品 貸：應付賬款（金額全部紅字）
你這個是專票嗎？
84784951
2019 05/07 15:49
是專票
84784951
2019 05/07 15:50
那借庫存商品，商品數(shù)量怎么算啊
彩麗老師
2019 05/07 16:07
你這種發(fā)票是沒有開具數(shù)量的。
84784951
2019 05/07 16:09
是的我知道這個沒有數(shù)量，可是我想問那我入賬之后數(shù)量不填的話那單位成本不是變大了么
彩麗老師
2019 05/07 16:12
建議你把這張返利的發(fā)票計入營業(yè)外收入，或者把發(fā)票退給對方，重新開有數(shù)量的
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