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供貨方開錯發(fā)票，我方已抵扣，次月開了紅字信息表，收到對方正確發(fā)票如何做賬

84784996| 提問時間：2022 01/12 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個是紅字發(fā)票的，然后在做正確的借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2022 01/12 15:35
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