問(wèn)題已解決

不交稅不做賬務(wù)處理，但是報(bào)表要填加計(jì)抵減額的呀！這樣是不是賬與表不一致了呢？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/06 14:37
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
加計(jì)抵減額當(dāng)月由于沒(méi)有銷項(xiàng)稅，不能抵減，因此與進(jìn)項(xiàng)稅一樣作為留抵，以后月份可以使用
2019 05/06 14:41
84784964
2019 05/06 14:42
那我月末進(jìn)行如下賬務(wù)處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減額，貸：其他收益對(duì)嗎？
江老師
2019 05/06 14:44
月末可以這樣賬務(wù)處理。
84784964
2019 05/06 14:49
那我就不做賬務(wù)處理了？
84784964
2019 05/06 14:51
老師這邊比較急，望您諒解給予回復(fù)
江老師
2019 05/06 14:52
可以不用做賬務(wù)處理。就是直接計(jì)在應(yīng)交稅費(fèi)的科目。
84784964
2019 05/06 16:09
你好 我們企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除一直資料通過(guò)不了
江老師
2019 05/06 16:12
是申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)？
84784964
2019 05/06 16:46
江老師，那個(gè)學(xué)員還沒(méi)有繼續(xù)回復(fù)。如有回復(fù)還請(qǐng)江老師賜教
84784964
2019 05/06 16:49
老師好，營(yíng)業(yè)外支出是多欄還是三欄呢
江老師
2019 05/06 16:50
營(yíng)業(yè)外支出是三欄式明細(xì)賬。
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