問題已解決

關(guān)于預(yù)付賬款,已確認(rèn)不能收回,貨也未收到,對方公司已注銷,賬務(wù)怎么處理

84784970| 提問時間:2019 05/06 12:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備,貸;預(yù)付賬款
2019 05/06 12:08
84784970
2019 05/06 12:12
只是小公司,未計(jì)提過壞賬準(zhǔn)備
84784970
2019 05/06 12:14
能不能先轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款,在用管理費(fèi)用或是營業(yè)外支出
鄒老師
2019 05/06 12:54
你好,預(yù)付賬款收不回,應(yīng)當(dāng)計(jì)提壞賬,然后確認(rèn)損失才是的 而不是通過營業(yè)外支出科目核算的
84784970
2019 05/06 13:56
已經(jīng)有幾年了,沒有計(jì)提壞賬
鄒老師
2019 05/06 13:57
你好,那就補(bǔ)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,然后確認(rèn)損失就是了
84784970
2019 05/06 15:54
老師,請教個事,公司想把以前的內(nèi)賬推翻重新做,從五月份開始按合規(guī)的操作但是我整理期初數(shù),發(fā)現(xiàn)以前財(cái)務(wù)的很多銀行賬跟銀行賬單對不上往來也**很多亂七八糟的,很多分錄做的也不合理,只是為了平賬做的,但是之前的財(cái)務(wù)人員已經(jīng)離職了這得怎么做,才比較有效率
鄒老師
2019 05/06 15:55
你好,你可以重新建賬,然后做正確分錄,不需要管之前做的是否正確
84784970
2019 05/06 15:57
重新建立賬套,但是這個期初數(shù)據(jù)怎么取?前期掛了很多其他應(yīng)收應(yīng)付,是公司與公司之間的調(diào)款所造成的銀行賬也跟銀行卡賬單不一致
鄒老師
2019 05/06 15:58
你好,重新從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,這樣就不需要期初數(shù)了
84784970
2019 05/06 15:59
???老師的意思是以前的數(shù)據(jù)全部都不要了嗎
鄒老師
2019 05/06 16:00
你好,是的,全部重新根據(jù)原始單據(jù)做賬
84784970
2019 05/06 16:00
但是這樣領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該不同意吧
鄒老師
2019 05/06 16:00
你好,這個為什么不同意呢?
84784970
2019 05/06 16:03
因?yàn)榍捌诘你y行存款,現(xiàn)金,利潤,往來都還是有掛數(shù)的每平
鄒老師
2019 05/06 16:04
你好,之前的數(shù)據(jù)有錯誤,最好的辦法是全部重新做一遍
84784970
2019 05/06 16:04
我們是想從本月開始重新建賬前期的離職財(cái)務(wù)已經(jīng)結(jié)賬
鄒老師
2019 05/06 16:05
你好,你都無法獲取準(zhǔn)確的期初數(shù),無法在本月直接建賬的
84784970
2019 05/06 16:07
這個賬也錯了好幾年領(lǐng)導(dǎo)說可以適當(dāng)刪除一些數(shù),但是不要太夸張而且以前的原始憑證全都找不到了光是上個月的都找不齊 如果全部做零,銀行存款是有數(shù)的,應(yīng)該也不能這么做吧
鄒老師
2019 05/06 16:08
你好,如果原始憑證都沒有了,這個就無法建賬的,也無法做調(diào)整,因?yàn)檫B最基本的依據(jù)都沒有了
84784970
2019 05/06 16:13
是呀,所以我頭疼死咯
84784970
2019 05/06 16:14
才剛來,公司業(yè)務(wù)操作都不熟,就搞這么大的陣仗老師有沒有什么好一點(diǎn)的建議
鄒老師
2019 05/06 16:20
你好,需要找齊相應(yīng)單據(jù),然后做相應(yīng)分錄,重新建賬
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~