問(wèn)題已解決

老師，預(yù)付款貨已收，票未收到，已確認(rèn)票收不回來(lái)，賬務(wù)怎么處理

m11717666| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 10:16
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 先計(jì)入成本，匯算清繳調(diào)增
2023 12/19 10:18
m11717666
2023 12/19 10:28
成本和庫(kù)存都已記賬，現(xiàn)在公司要注銷預(yù)付款沒(méi)有沖銷
劉艷紅老師
2023 12/19 10:29
你們面成本是怎么做的了？
m11717666
2023 12/19 10:43
因?yàn)橐呀?jīng)入庫(kù)和出庫(kù)了，成本也就相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
劉艷紅老師
2023 12/19 10:45
現(xiàn)在是預(yù)付款貨貸方有余額嗎
m11717666
2023 12/19 11:08
預(yù)付借貸都有數(shù)，讓我處理，我不會(huì)了[捂臉]
劉艷紅老師
2023 12/19 11:11
不可能吧，一般只有一方有余額，你把這個(gè)明細(xì)表拍給我看下
m11717666
2023 12/19 13:00
就是以下圖片麻煩老師看下，辛苦老師
劉艷紅老師
2023 12/19 14:00
這個(gè)只有貸方有余額呀
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