問(wèn)題已解決

上月員工工資發(fā)多了，這個(gè)月退回，那管理費(fèi)用如何調(diào)整

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/06 11:23
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，退回來(lái)，沖減你的應(yīng)付職工薪酬-工資 借 銀行存款 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
2019 05/06 11:29
84784976
2019 05/06 11:31
應(yīng)付職工薪酬還結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用里面，那個(gè)怎么沖減？
汪晨老師
2019 05/06 11:36
你好，你計(jì)提時(shí)按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的，不影響你上個(gè)月的費(fèi)用的。例如，上月應(yīng)發(fā)1000，實(shí)際發(fā)放了1100 計(jì)提 借 管理費(fèi)用-工資 1000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 1000 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 1100 貸 銀行存款 1100 次月退還100，借 銀行存款100 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資100
84784976
2019 05/06 11:49
實(shí)際也影響了應(yīng)付工資，應(yīng)發(fā)工資計(jì)提多了，實(shí)發(fā)也多了
汪晨老師
2019 05/06 11:55
你好，上月應(yīng)發(fā)1000，實(shí)際發(fā)放了1100 計(jì)提 借 管理費(fèi)用-工資 1000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 1000 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 1100 貸 銀行存款 1100 次月退還100，借 銀行存款100 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資100 這樣已經(jīng)沖減掉了。
84784976
2019 05/06 12:00
上月本來(lái)應(yīng)計(jì)提800實(shí)際計(jì)提1000 實(shí)際發(fā)放700
汪晨老師
2019 05/06 14:34
你好，那是你多計(jì)提了，反結(jié)賬，你重新計(jì)提，按照應(yīng)發(fā)工資去計(jì)提。
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