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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師做匯算清繳我賬上做的工資和我申報(bào)的工資對不上，因?yàn)橹翱赡苁怯信R時(shí)工的原因，沒有報(bào)臨時(shí)工的人員工資，所以導(dǎo)致賬面上的工資比申報(bào)的工資多了，我按賬上的工資填寫會不會要我補(bǔ)繳個(gè)稅的？還有就是我們是小規(guī)模小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的
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臨時(shí)工的人員工資要去補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅。不影響所得稅匯算清繳的數(shù)字，按賬載金額填寫即可
2019 04/28 15:04
84785003 
2019 04/28 15:04
可是我是不需要繳納的，我發(fā)臨時(shí)工的工資的金額未超過3500，只是累計(jì)下來，比賬面的金額多了一萬多
果果老師 
2019 04/28 15:09
不需要繳納個(gè)稅也要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)，否則你的工資數(shù)就需要調(diào)增
84785003
2019 04/28 15:18
就是在這里調(diào)嗎
84785003
2019 04/28 15:20
還有我調(diào)整了我的利潤表是按照我賬面的金額填寫吧，管理費(fèi)用是48000是嗎
果果老師
2019 04/28 15:23
管理費(fèi)用還是48000，工資薪金調(diào)增12000
84785003
2019 04/28 15:28
我調(diào)了，就是我想問的是我在電子稅務(wù)局填寫報(bào)表的時(shí)候和我匯算清繳企業(yè)所得稅的金額對不上，我是按照那個(gè)填，因?yàn)槲铱吹诫娮佣悇?wù)局的利潤表沒有調(diào)增的那個(gè)填列
84785003
2019 04/28 15:29
84785003
2019 04/28 15:30
我就直接這樣填寫就可以了嗎？
84785003
2019 04/28 15:51
老師我這樣可以嗎
果果老師
2019 04/28 16:06
嗯，可以的
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