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請問，公司新建賬套，應(yīng)交稅費怎么填期初數(shù)？如果其他的二級明細科目沒有余額了，只填有余額的進項稅額貸方金額可以嗎？
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你好，按照上期末有余額的科目填期初數(shù)就好
2019 04/20 08:31
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老師，新建賬套，科目余額應(yīng)交稅費922.51和820這兩個金額怎么登科目余額啊
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老師好，公司原來的會計在用金蝶軟件建賬套時，應(yīng)收賬款二級科目設(shè)置為核算科目，但是二級科目期初數(shù)沒有往來明細，只有期初數(shù)，所以從科目余額上看，當年期末，二級科目余額不等于其往來明細余額之和，相差額就是期初數(shù)。如果現(xiàn)在二級科目實際余額為零，那這個期初數(shù)賬務(wù)上怎么處理？
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那個應(yīng)交稅費科目里面，二級明細都是怎么定義的？最后年終是有余額還是沒有余額？可以互抵嗎？
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老師，我們新公司還沒有開銷售發(fā)票，在科目余額表里，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方余額可以是負數(shù)嗎？
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去年的印花稅科目反應(yīng)在應(yīng)交稅費科目了，有貸方余額，今年新建賬套，這個應(yīng)該怎么調(diào)啊？
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