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報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額和增值稅期末留底稅額不一致怎么辦，報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額和增值稅期末留底稅額相差-35509.03元

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/18 10:51
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
查找原因。如果是當(dāng)期不一致，分別查找銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。一般銷(xiāo)項(xiàng)問(wèn)題不大，注意是否因?yàn)橛?jì)入了未認(rèn)證的增值稅專業(yè)發(fā)票。如果原因不在當(dāng)期，按照上述方便往前面找。
2019 04/18 11:08
84784971
2019 04/18 11:18
就是查不到原因，我該怎么辦
軼塵老師
2019 04/18 11:23
調(diào)賬不調(diào)表。差額調(diào)整成本費(fèi)用。
84784971
2019 04/18 11:35
能弄個(gè)分錄出來(lái)嗎？
84784971
2019 04/18 11:42
那現(xiàn)金能和差額度調(diào)整成本費(fèi)用做分錄嗎
軼塵老師
2019 04/18 11:44
查不到原因。分錄不好寫(xiě)。
84784971
2019 04/18 11:47
那能讓資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款減少的會(huì)計(jì)分錄嗎？保持利潤(rùn)不變
軼塵老師
2019 04/18 14:49
這個(gè)是實(shí)在不行的辦法。
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