問(wèn)題已解決

18年開(kāi)的的有張沖紅發(fā)票未做賬，做在19年，這個(gè)怎么做？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/15 17:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
在直接紅沖就可以了
2019 04/15 19:16
84784968
2019 04/15 19:18
應(yīng)收賬款會(huì)少啊。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也會(huì)減少a。跟開(kāi)票金額就對(duì)不上了
84784968
2019 04/15 19:19
這個(gè)月開(kāi)了幾張，沖紅了幾張。這是之前沒(méi)做賬的，申報(bào)時(shí)差這張18年發(fā)票的金額…
樸老師
2019 04/15 19:21
你稅盤(pán)里紅沖了，賬上沒(méi)紅沖，你這次紅沖了不是正好的嗎
84784968
2019 04/15 19:30
不是，那是去年的，今年的這樣做了不行，收入對(duì)不上呀
樸老師
2019 04/16 09:06
你去年賬上沒(méi)做跟稅盤(pán)里的開(kāi)票額對(duì)不上，今年賬上紅沖了正好的
樸老師
2019 04/16 09:07
借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 借：以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)
樸老師
2019 04/16 09:08
一般借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)） 就是這樣做的，不知道你的為啥不行
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