問(wèn)題已解決

老師好！18年付款了10000的成本款，19年4月對(duì)方給我們的發(fā)票，要作為18 年的成本做賬，請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)的完整分錄怎么做？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/19 20:13
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
19年4月開(kāi)具的發(fā)票，只能算19年的成本費(fèi)用，摘要可以注明是補(bǔ)開(kāi)18年支付的費(fèi)用。
2019 04/19 20:19
84784958
2019 04/19 20:21
不是匯算清繳前回來(lái)的，前一年付款的成本票是可以作為前一年的成本的嗎，之前也是會(huì)計(jì)問(wèn)的老師回答我的
趙英老師
2019 04/19 20:45
最好是放在今年入賬，因?yàn)橹爸Ц兜腻X沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)也是會(huì)調(diào)出來(lái)的。實(shí)在要放在18年，打個(gè)說(shuō)明單，證明發(fā)票是今年補(bǔ)開(kāi)的。
84784958
2019 04/19 22:55
說(shuō)明單內(nèi)容大概是什么呢？
趙英老師
2019 04/19 23:48
說(shuō)明18年支付出去的成本費(fèi)用由于什么原因未在當(dāng)年開(kāi)具發(fā)票，于2019年開(kāi)具。但是老師建議還是按開(kāi)票時(shí)間入當(dāng)年的帳，再調(diào)增2018年度的應(yīng)納稅所得額。
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