問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，自開(kāi)的專票，季沒(méi)有超30萬(wàn)，填增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填第幾欄，填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額，比對(duì)不過(guò)。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/10 09:34
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，專票不減免增值稅。
2019 04/10 09:35
84784971
2019 04/10 09:46
還是填在第二欄稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅銷售額那一欄嗎？
月月老師
2019 04/10 09:48
你好，是的，需要填在那一欄。
84784971
2019 04/10 09:50
增值稅1307.77的城建稅是91.54，減征50%，只有45.77，教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)全部減免，這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄又怎么做了？
月月老師
2019 04/10 09:54
你好 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 45.7 貸：應(yīng)交稅金—城建稅
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