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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)：開(kāi)專(zhuān)票未滿(mǎn)30萬(wàn)，填在了第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，申報(bào)時(shí)顯示比對(duì)未通過(guò)。需要第一欄大于等于第二欄?第三欄，這種情況應(yīng)該怎么操作呢？如果第一欄填上了數(shù)字就會(huì)產(chǎn)生稅額。
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你有開(kāi)具專(zhuān)票，專(zhuān)票的部分就要填寫(xiě)在第二欄
01/11 21:28
夏春燕老師 
01/11 21:29
只要開(kāi)具專(zhuān)票，就會(huì)涉及到交稅
夏春燕老師
01/11 21:29
即使季度小于30萬(wàn)專(zhuān)票的部分也要交稅
84784951 
01/11 21:29
請(qǐng)問(wèn)：開(kāi)普票未滿(mǎn)30萬(wàn)，填在了第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，申報(bào)時(shí)顯示比對(duì)未通過(guò)。需要第一欄大于等于第二欄?第三欄，這種情況應(yīng)該怎么操作呢？如果第一欄填上了數(shù)字就會(huì)產(chǎn)生稅額。
84784951
01/11 21:30
是普票未滿(mǎn)30萬(wàn)
夏春燕老師
01/11 21:30
你一個(gè)季度銷(xiāo)售額都是沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，且開(kāi)具普票是嗎？
夏春燕老師
01/11 21:30
你是個(gè)體工商戶(hù)，還是小規(guī)模納稅人？
84784951
01/11 21:31
對(duì)的 增值稅申報(bào)表主表
填在了第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，申報(bào)時(shí)顯示比對(duì)未通過(guò)。需要第一欄大于等于第二欄?第三欄，這種情況應(yīng)該怎么操作呢？如果第一欄填上了數(shù)字就會(huì)產(chǎn)生稅額。
84784951
01/11 21:32
個(gè)人獨(dú)資
夏春燕老師
01/11 21:38
以上述的填寫(xiě)是正確的
夏春燕老師
01/11 21:38
季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，直接填第十欄
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