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跨年度出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/09 16:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
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你好，在開(kāi)具其他發(fā)票行列填寫(xiě)
2019 04/09 16:56
84785044
2019 04/11 10:52
上年已開(kāi)票入賬，本月發(fā)現(xiàn)需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，那么這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào)整和申報(bào)表怎么填寫(xiě)？
暖暖老師
2019 04/11 10:56
需要在在開(kāi)具其他發(fā)票行列填寫(xiě)申報(bào)
84785044
2019 04/11 11:18
那是要沖掉上年的出口銷售增加今年的視同內(nèi)銷嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅金 ？
暖暖老師
2019 04/11 11:20
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅金
84785044
2019 04/11 11:28
那這個(gè)申報(bào)表怎么填??？開(kāi)具其他票據(jù)的地方直接只填稅金？還是通過(guò)納稅調(diào)整直接填寫(xiě)稅金？
暖暖老師
2019 04/11 11:39
需要在在開(kāi)具其他發(fā)票行列填寫(xiě)申報(bào)收入和稅額
84785044
2019 04/11 11:47
那這部分的收入額要在免稅銷售額中減掉嗎？如果不減的話本年的收入不就增加了這個(gè)部分了嗎？增值稅報(bào)表上的收入額月利潤(rùn)表的收入額對(duì)不上了
暖暖老師
2019 04/11 11:50
那沒(méi)辦法，只能這樣做
84785044
2019 04/11 14:27
我這個(gè)票是18年3月開(kāi)的，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷提這個(gè)銷項(xiàng)稅是按照17%還是16%計(jì)算??？
暖暖老師
2019 04/11 14:28
現(xiàn)在是按照17計(jì)提稅額
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