問(wèn)題已解決

去年收的一年的房租和物業(yè)費(fèi)，今年他要退剩下的半年房租錢，怎么做分錄?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/08 19:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你去年收的時(shí)候計(jì)入的哪里
2019 04/08 19:59
84785004
2019 04/08 23:36
一次性全部做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
陳詩(shī)晗老師
2019 04/09 01:47
借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)收賬款 借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785004
2019 04/09 17:57
我沒(méi)有做預(yù)收賬款，我一次性全部做了收入的。
84785004
2019 04/09 17:58
現(xiàn)在跨年了能用紅字沖退款的那部分嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/09 18:15
你確認(rèn)收入時(shí)的借方科目是什么呢
陳詩(shī)晗老師
2019 04/09 18:15
不能，跨年通過(guò)以前年度損益調(diào)整
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