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匯算清繳職工薪酬部分，12月計(jì)提工資，1月發(fā)放，12月工資加在內(nèi)不

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/06 19:41
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克江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，12月工資含在內(nèi)。18年計(jì)算在內(nèi)
2019 04/06 19:43
84785028
2019 04/06 19:45
是從明細(xì)賬中應(yīng)付職工薪酬貸方取數(shù)嗎
84785028
2019 04/06 19:47
表中的載帳金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額都是一樣的嗎
克江老師
2019 04/06 19:48
載帳金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額
84785028
2019 04/06 19:54
匯算清繳表，工資如果是10萬(wàn)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出的載帳金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，三欄中都填10嗎
克江老師
2019 04/06 19:59
是的。根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，12月計(jì)提工資，只要在清算前支付的，算在計(jì)提年度內(nèi)。所以工資不用納稅調(diào)增
84785028
2019 04/06 20:13
好的謝謝老師
克江老師
2019 04/06 20:17
不用客氣，希望回復(fù)對(duì)你有幫助
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