00:10:00
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表余額和科目余額表對不上,就差累計折舊數(shù),怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)=科目余額表固定資產(chǎn)-累計折舊-減值損失
2019 03/31 13:59
84785015 
2019 03/31 14:13
是少了累計折舊數(shù),不是多了
陳詩晗老師 
2019 03/31 14:28
你這樣發(fā)給我，我看并沒有問題。
你到底是哪里的數(shù)據(jù)對不上
84785015
2019 03/31 14:33
我已經(jīng)錄入了，所以就少了折舊的數(shù)，需要加上折舊的數(shù)才能跟余額表的金額對的上
84785015
2019 03/31 14:36
我就是已經(jīng)錄入了，所以就少了折舊的數(shù)，需要加上折舊的數(shù)才能跟余額表的金額對的上
陳詩晗老師
2019 03/31 14:49
你把你錄的期初是否試算平衡了。
試算平衡時平不平
84785015
2019 03/31 15:01
平衡的呀
陳詩晗老師
2019 03/31 15:04
平衡，那你現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡嗎
84785015
2019 03/31 15:11
不平
陳詩晗老師
2019 03/31 15:15
如果你也是正常錄入，系統(tǒng)自動 生成導(dǎo)致報表不平
你退回去，看看是否所有結(jié)賬，重新生成看看
84785015
2019 03/31 15:17
怎么調(diào)整呀？我只有4個表
科目余額表
資產(chǎn)負(fù)債表
損溢表
現(xiàn)金酒量表
84785015
2019 03/31 15:18
我手動填寫的資產(chǎn)負(fù)債表
84785015
2019 03/31 15:32
我所有的數(shù)都填寫對了
陳詩晗老師
2019 03/31 15:43
你為什么要手動填寫資產(chǎn)負(fù)債表呢。
你手動填寫資產(chǎn)負(fù)債表，里面的固定資產(chǎn)金額是用你余額表固定資產(chǎn)-累計折舊的金額
你的問題就出在這了，明白沒有
84785015
2019 03/31 15:49
我沒有軟件呀 資產(chǎn)負(fù)債表就是根據(jù)余額匯總表填寫的呀
84785015
2019 03/31 15:50
我原來按工作表原先設(shè)置好的公式也是一樣的
84785015
2019 03/31 15:52
完全沒有錯的呀
陳詩晗老師
2019 03/31 16:26
哦，好吧。
如果其他都是一樣的，問題肯定是出在這里了。你再檢查一下，不可能其他地方 出現(xiàn) 問題
閱讀 1566
描述你的問題，直接向老師提問
156
意見反饋
