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問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表是平的，科目余額表也是平的，但是兩個(gè)表上的數(shù)據(jù)對(duì)不上，差的是累計(jì)折舊的數(shù) 老師 請(qǐng)問(wèn)是哪里出問(wèn)題
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您好，累計(jì)折舊不單獨(dú)在報(bào)表里體現(xiàn)。
2022 02/23 18:20
玲老師 
2022 02/23 18:21
固定資產(chǎn)按扣除折舊后的金額填寫(xiě)。
84784976 
2022 02/23 18:22
資產(chǎn)負(fù)債表里固定資產(chǎn)原值在變動(dòng)，累計(jì)折舊卻沒(méi)有變動(dòng) 兩個(gè)表的差額剛好是今年的累計(jì)折舊數(shù)
玲老師
2022 02/23 18:26
固定資產(chǎn)原值是不變動(dòng)的
玲老師
2022 02/23 18:26
。固定資產(chǎn)原值變動(dòng)了，那您就是。折舊做錯(cuò)了。
84784976
2022 02/23 21:48
借：固定資產(chǎn) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
折舊攤銷： 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
貸：累計(jì)折舊-辦公設(shè)備
我做的科目 資產(chǎn)負(fù)債表跟余額表都是平的 但是差額剛好是今年的折舊費(fèi)
玲老師
2022 02/23 22:14
資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)。填寫(xiě)是按固定資產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊后的凈值填寫(xiě)。
玲老師
2022 02/23 22:14
你計(jì)算一下，是這個(gè)數(shù)據(jù)就正確。
84784976
2022 02/23 22:16
數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題哦 這個(gè)都檢查過(guò)
玲老師
2022 02/23 22:33
資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)。填寫(xiě)是按固定資產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊后的凈值填寫(xiě)。
按這個(gè)填寫(xiě)就對(duì)
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