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資產(chǎn)負(fù)債表是平的，科目余額表也是平的，但是兩個表上的數(shù)據(jù)對不上，差的是累計折舊的數(shù) 老師 請問是哪里出問題
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您好，累計折舊不單獨在報表里體現(xiàn)。
2022 02/23 18:20
玲老師 
2022 02/23 18:21
固定資產(chǎn)按扣除折舊后的金額填寫。
84784976 
2022 02/23 18:22
資產(chǎn)負(fù)債表里固定資產(chǎn)原值在變動，累計折舊卻沒有變動 兩個表的差額剛好是今年的累計折舊數(shù)
玲老師
2022 02/23 18:26
固定資產(chǎn)原值是不變動的
玲老師
2022 02/23 18:26
。固定資產(chǎn)原值變動了，那您就是。折舊做錯了。
84784976
2022 02/23 21:48
借：固定資產(chǎn) 貸：庫存現(xiàn)金
折舊攤銷： 借：管理費用-折舊費
貸：累計折舊-辦公設(shè)備
我做的科目 資產(chǎn)負(fù)債表跟余額表都是平的 但是差額剛好是今年的折舊費
玲老師
2022 02/23 22:14
資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)。填寫是按固定資產(chǎn)原值減去累計折舊后的凈值填寫。
玲老師
2022 02/23 22:14
你計算一下，是這個數(shù)據(jù)就正確。
84784976
2022 02/23 22:16
數(shù)據(jù)沒問題哦 這個都檢查過
玲老師
2022 02/23 22:33
資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)。填寫是按固定資產(chǎn)原值減去累計折舊后的凈值填寫。
按這個填寫就對
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