問(wèn)題已解決

一月和二月的工資計(jì)提的多了，這個(gè)月怎么調(diào)賬

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/26 15:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 計(jì)提分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖多計(jì)提的金額即可
2019 03/26 15:29
84785041
2019 03/26 15:30
對(duì)嗎老師
meizi老師
2019 03/26 15:36
你好 看下第四欄是什么科目 只有數(shù)字哪。。。 上面的那個(gè)分錄是對(duì)的
84785041
2019 03/26 15:37
老師您看下
meizi老師
2019 03/26 15:38
嗯 分錄是對(duì)的 只是多計(jì)提了 你調(diào)整了一筆1月和2月的嘛
84785041
2019 03/26 15:39
是的老師，我一月和二月都多計(jì)提了
meizi老師
2019 03/26 15:40
嗯 那分錄是對(duì)的哈 就這樣調(diào)整即可
84785041
2019 03/26 15:44
老師還有，之前庫(kù)存商品入賬時(shí)候錢(qián)少入了，之前入的小米5元，現(xiàn)在要給商家結(jié)賬了，要按6元結(jié)算，等于是我結(jié)轉(zhuǎn)成本也錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么改呀。要把以前所有錯(cuò)的憑證全部紅沖？
meizi老師
2019 03/26 15:50
你好 之前是好久的帳呀 跨年沒(méi)
84785041
2019 03/26 15:52
現(xiàn)在這個(gè)商品沒(méi)跨年
meizi老師
2019 03/26 15:54
你好 那你就紅沖 重新結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2019 03/26 16:02
如果跨年了怎么辦呀
meizi老師
2019 03/26 16:04
跨年了走以前年度損益調(diào)整
84785041
2019 03/26 16:05
這個(gè)怎么調(diào)整呀
meizi老師
2019 03/26 16:10
少結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益貸方庫(kù)存商品 借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益
84785041
2019 03/26 16:13
老師少結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)的時(shí)候應(yīng)該是借庫(kù)存商品貸以前年度損益吧？
meizi老師
2019 03/26 16:19
你好你不是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎 你正常發(fā)生銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄應(yīng)該是 借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方庫(kù)存商品 現(xiàn)在跨年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 把損益科目用以前年度損益替代即可
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