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問(wèn)題已解決
亂賬整理建賬 期初數(shù)借貸不平衡怎么辦呢？借貸為什么一定要平衡呢
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你好，有借必有貸，借貸必相等，不等接下去賬做不了的，如果之前有賬套的，可以以之前數(shù)據(jù)為期初數(shù)，之后根據(jù)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整
2019 03/24 09:51
84784958 
2019 03/24 10:01
之前一直沒有做賬 我都是通過(guò)流水賬建的期初數(shù)
徐阿富老師 
2019 03/24 10:21
你好，你應(yīng)該期初數(shù)為0建賬，然后按照原始單據(jù)做憑證，這樣才會(huì)平呢，不然你期初數(shù)據(jù)沒有依據(jù)，也難以做平
84784958
2019 03/24 10:27
開了一年了 有記流水賬 我是根劇流水賬余額定的期初數(shù) 之前的原始憑證也都沒有了 只有我來(lái)的這個(gè)月單子都有了
徐阿富老師
2019 03/24 10:32
你好，那你根據(jù)有的數(shù)據(jù)做憑證，不管怎么，期初數(shù)DOI應(yīng)該按照0做才是，你現(xiàn)在這樣的期初數(shù)也是一樣不準(zhǔn)的。
84784958
2019 03/24 10:36
是的 我只能確定應(yīng)收應(yīng)付 其它應(yīng)收款 現(xiàn)金 這些科目能確定準(zhǔn)確期初余額
徐阿富老師
2019 03/24 10:38
你好，那你也可以期初數(shù)為0，然后再根據(jù)這些余額分別編一份憑證，這樣才更好
84784958
2019 03/24 10:55
嗯 那這些憑證怎么做呢
徐阿富老師
2019 03/24 11:00
你好，比如，銀行存款，這些錢開始是誰(shuí)的，應(yīng)收款余額是什么東西銷售的，應(yīng)付款余額又是購(gòu)進(jìn)了什么，這些整理出來(lái)再做憑證，這樣的賬才能平
84784958
2019 03/24 11:04
比如說(shuō)我們欠材料商大理石10000 我怎么做這個(gè)分錄呢
徐阿富老師
2019 03/24 11:11
你好，那就應(yīng)該有這么多的庫(kù)存，如果庫(kù)存銷了，就有應(yīng)收款，1，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 2，如果有銷售，借應(yīng)收賬款 貸庫(kù)存商品（或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)）
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