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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司以前買的研發(fā)設(shè)備服務(wù)器之類的，當(dāng)時(shí)沒有開票，現(xiàn)在還能補(bǔ)開票嗎？
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你好，要不開發(fā)票是做什么用途，之前是否申報(bào)了
2019 03/22 16:18
84785018 
2019 03/22 16:19
我也不知道他們之前為什么沒開，現(xiàn)在又說要補(bǔ)開。應(yīng)該沒有申報(bào)吧，你說的申報(bào)是申報(bào)什么？
佟老師 
2019 03/22 16:20
對(duì)，就是說這些收入是否申報(bào)了增值稅
84785018
2019 03/22 16:20
補(bǔ)開發(fā)票是為了賬上有研發(fā)設(shè)備
84785018
2019 03/22 16:21
不是，是要對(duì)方補(bǔ)發(fā)票給我們
佟老師
2019 03/22 16:34
哦，那你當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理怎么做的
84785018
2019 03/22 16:38
以前不是我做的，我們賬上也確實(shí)沒記錄研發(fā)設(shè)備。
佟老師
2019 03/22 16:41
那這個(gè)發(fā)票要現(xiàn)在重新入賬處理嗎
84785018
2019 03/23 11:16
對(duì)，同事想開發(fā)票回來重新入賬。這實(shí)際中能操作嗎？
佟老師
2019 03/23 11:23
看你當(dāng)時(shí)是怎么處理的，才能知道要怎么重新錄入
84785018
2019 03/23 11:24
當(dāng)時(shí)賬上沒做處理
佟老師
2019 03/23 11:26
那可以開具發(fā)票后重新入賬
84785018
2019 03/23 11:28
開的發(fā)票也只能當(dāng)期入賬，不能做到以前年度吧？
佟老師
2019 03/23 11:30
你走研發(fā)費(fèi)用，月末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，調(diào)整以前年度的要用以前年度損益調(diào)整科目
84785018
2019 03/23 11:34
1.設(shè)備可以不走固定資產(chǎn)一次性計(jì)入研發(fā)支出-直接投入對(duì)嗎？2.如果用以前年度損益調(diào)整怎樣做分錄？麻煩老師給我詳細(xì)說說，非常感謝?。?！
佟老師
2019 03/23 11:44
設(shè)備是不可以直接一次記入研發(fā)支出的，還是要分期計(jì)提的，這樣的話，你要把應(yīng)該計(jì)提的折舊做以前年度損益
借:研發(fā)支出
貸:銀行存款
借:以前年度損益調(diào)整
貸:研發(fā)支出
借:利潤(rùn)分配
貸:以前年度損益調(diào)整
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