問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)以前為員工支付社保時(shí)做了分錄 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000元 貸：銀行存款 2000元 之前沒(méi)有做計(jì)提，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的科目借方一直掛著數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)整

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/12 13:40
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，根據(jù)員工的崗位性質(zhì)，借：管理費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019 03/12 13:41
84784981
2019 03/12 13:42
已經(jīng)是次年了，需要調(diào)整損益？
小黎老師
2019 03/12 13:50
您好，次年的話需要調(diào)整損益，調(diào)整去年所得稅
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