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工資如果計(jì)提數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)不一樣，匯算清繳是應(yīng)該怎么做呢？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/08 09:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按計(jì)提數(shù)據(jù)填寫(xiě)工資薪酬明細(xì)表的賬載金額，實(shí)發(fā)數(shù)填寫(xiě)稅收金額
2019 03/08 09:02
84784961
2019 03/08 09:05
如果賬載金額大于實(shí)發(fā)的金額怎么辦？
鄒老師
2019 03/08 09:06
你好，差額做納稅調(diào)增處理
84784961
2019 03/08 09:10
我看調(diào)整表有一欄是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額，這個(gè)是填什么數(shù)呢
84784961
2019 03/08 09:11
累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額
鄒老師
2019 03/08 09:11
你好，這個(gè)主要是體現(xiàn)職工教育經(jīng)費(fèi)超標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除
84784961
2019 03/08 09:14
哦哦，明白了，年底盡量調(diào)平就行了吧
鄒老師
2019 03/08 09:14
你好，盡量做到計(jì)提與發(fā)放一致 就是了
84784961
2019 03/08 09:17
那如果1月份才發(fā)的11月和12月份工資咋辦呢
鄒老師
2019 03/08 09:18
你好，在匯算清繳之前發(fā)放了是可以扣除的
84784961
2019 03/08 09:20
好的謝謝老師的耐心回答
鄒老師
2019 03/08 09:21
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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