問(wèn)題已解決

應(yīng)交增值稅的貸方有余額怎么辦，未交增值稅和應(yīng)交稅金余額都為0.

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/06 13:04
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
具體的那個(gè)科目有余額
2019 03/06 13:05
84785008
2019 03/06 13:05
請(qǐng)問(wèn)賬上怎么調(diào)整。
答疑郭老師
2019 03/06 13:06
具體的那個(gè)明細(xì)科目有余額
84785008
2019 03/06 13:07
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
答疑郭老師
2019 03/06 13:08
你是一般納稅人這個(gè)還有三級(jí)科目的
84785008
2019 03/06 13:09
我年底調(diào)過(guò)賬了，應(yīng)交稅金-未交增值稅已經(jīng)調(diào)整完了為零啊
答疑郭老師
2019 03/06 13:09
應(yīng)交增值稅和未交不是一個(gè)科目，你看三級(jí)科目
84785008
2019 03/06 13:09
就是應(yīng)交稅金二級(jí)科目增值稅有余額。
84785008
2019 03/06 13:11
二級(jí)科目有余額沒(méi)關(guān)系是嗎
答疑郭老師
2019 03/06 13:13
不是，你應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)三級(jí)科目的，你用不到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目，你的應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785008
2019 03/06 13:16
這個(gè)我明白，我也從看過(guò)二級(jí)科目的余額，之前也有稅金計(jì)提不對(duì)的情況，還有留票未抵扣的，現(xiàn)在交接呢，我只把未交增值稅和應(yīng)交稅金各附加稅金調(diào)平了，但是應(yīng)交增值稅二級(jí)總科目仍然有余額，對(duì)方會(huì)計(jì)要求我把二級(jí)總科目調(diào)平。跪求老師！
答疑郭老師
2019 03/06 15:02
不知道原因我不敢給你調(diào)整，再說(shuō)了把你怎么能用到他應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅科目，截圖分錄
84785008
2019 03/06 15:03
這是余額表，交接的時(shí)候?qū)Ψ阶屛野褢?yīng)交增值稅調(diào)平
答疑郭老師
2019 03/06 15:17
別拍照，截圖看下，然后把分錄截圖，是不是之前是小規(guī)模
答疑郭老師
2019 03/06 15:17
圖片一點(diǎn)看不清楚
84785008
2019 03/06 15:28
一直都是一般納稅人
答疑郭老師
2019 03/06 15:36
你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)減免稅款的余額 借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)繳稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交
84785008
2019 03/06 15:45
老師，我知道是應(yīng)該把這個(gè)三萬(wàn)多的余額轉(zhuǎn)出，但是公司沒(méi)有未交稅金啊，轉(zhuǎn)出之后怎么辦?。?/div>
答疑郭老師
2019 03/06 15:46
轉(zhuǎn)出未交余額在貸方嗎？在貸方表示有稅沒(méi)有交，得查原因，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)和你的增值稅報(bào)表核對(duì)
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~