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增值稅附表稅額抵扣明細(xì)表中建筑服務(wù)預(yù)交是指異地才異交的?表中的期初余額是不是主表32行本期期末未交稅額的正數(shù),本期發(fā)生額是不是主表28行分次預(yù)交稅額,應(yīng)抵如果足夠抵扣本期應(yīng)納稅額是不是全額抵扣,剩余的稅額為下期的期初余額

84784970| 提問時(shí)間:2019 03/06 09:14
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。同學(xué)。 1.本地外地預(yù)交的都算預(yù)交。 2.32未交正數(shù),表示有需要交的增值稅。28預(yù)交是按預(yù)交的填寫。 3.全額抵扣,剩下的后期再抵扣。
2019 03/06 09:40
84784970
2019 03/06 11:58
抵扣明細(xì)表的本期發(fā)生額是根據(jù)本月預(yù)交稅額自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填寫
陳詩(shī)晗老師
2019 03/06 12:05
需要你手動(dòng)填寫的。同學(xué)
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