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當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額可以填增值稅附表二，本期認(rèn)證相符且本期不抵扣嗎
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你好，不可以，認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月不填進(jìn)項(xiàng)抵扣隔月就不能抵扣了
2019 01/17 21:38
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上個月認(rèn)證的發(fā)票這個月申報時做抵扣，是填在前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣這一欄還是本期認(rèn)證相符這一欄啊
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本期未認(rèn)證的發(fā)票（待認(rèn)證抵扣），申報增值稅的時候需要填寫在哪里嗎？還是本期不用填寫，待實(shí)際認(rèn)證的時候，直接填寫在 本期認(rèn)證相符且本期抵扣那里？
2030
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老師，外貿(mào)企業(yè)出口退稅，已經(jīng)認(rèn)證沒有申報到本期認(rèn)證相符且本期未抵扣 里去，可以在下個月的 期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣 里嗎
1803
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本期認(rèn)證稅額18萬多 ，105張發(fā)票，實(shí)際本期只要抵扣14萬多稅額 問題回復(fù)： 需要將認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫進(jìn)附表二，第2欄和第35欄，100張，多認(rèn)證4萬，附表二怎么填寫?分別在附表二的，第一部分，第二部分，第三部分，第四部分?？梢赃_(dá)到下月再抵扣剩下部分稅款
390
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這個月的進(jìn)項(xiàng)稅額有一張票是在建工程的材料款已認(rèn)證相符，但是按稅法標(biāo)準(zhǔn)是第一年只能抵扣百分之六十，我在申報表附表二中應(yīng)該怎么填寫呢？還有一張發(fā)票已認(rèn)證相符我想留著下個月再抵稅要怎么填呢
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