問(wèn)題已解決

9月份異地預(yù)繳增值稅54545.45，11月份本地預(yù)繳增值稅81818.18，上月留抵增值稅198717.53，本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額221926.96。我申報(bào)增值稅怎么沒(méi)有預(yù)繳增值稅金額在主表里，顯示本期應(yīng)補(bǔ)稅額23209.43，我把9月份和11月份預(yù)繳的增值稅合計(jì)136363.63填在主表分次預(yù)繳稅額里期末未交稅額負(fù)數(shù)，校驗(yàn)提交不了。

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/02 15:37
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 需要預(yù)交增值稅填到附表四
2018 12/02 15:44
蔣飛老師
2018 12/02 15:45
然后就鏈接到主表28行了
84785038
2018 12/02 15:47
謝謝老師！我想問(wèn)一下可以把今年購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)進(jìn)行增值稅減免申報(bào)明細(xì)表填報(bào)嗎？然后剩余的本期應(yīng)繳稅額數(shù)，再在附表四本期實(shí)際抵減稅額里填上，然后本期就不用繳納稅款
蔣飛老師
2018 12/02 15:59
你好！ 可以填上的
84785038
2018 12/02 16:01
老師，可不可以這樣理解附表四的本期實(shí)際抵減稅額就是你這個(gè)月想要抵減的金額？謝謝！
蔣飛老師
2018 12/02 16:06
你好！ 對(duì)的。
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