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2018年末結(jié)賬后應(yīng)交增值稅的科目余額表如下，2017年進大于銷，有留抵，轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方37088.17元。2018年分年前年中年后3情況，年前有留抵，所以雖然每月銷大于進，借未交增值稅在貸方，年中銷大于進，未交增值稅9000多隔月繳納余額為0，年后進又大于銷，借未交增值稅在貸方。綜合2018年未交增值稅就在貸方21991.74。問是否得把轉(zhuǎn)出未交增值稅或者未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入對方科目方便查看留抵，還是就這樣，算留抵稅額時手動計算就可以?
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你好，手動計算也可以，軟件會自動計算的，只要做了分錄就會自動計算
2019 02/25 16:40
84784966 
2019 02/26 07:54
軟件算的話，是指什么?申報表自動算的知道，但是這個財務(wù)軟件不是看科目余額表嗎?科目余額表圖上的話不是得手動再計算
樸老師 
2019 02/26 08:44
就是科目余額表的數(shù)字
84784966
2019 02/26 16:26
科目余額表里借貸之差是吧，還是直接看應(yīng)交稅費-增值稅
樸老師
2019 02/26 16:28
應(yīng)繳增值稅的借方表示多繳，（即進項》銷相），而貸方表示應(yīng)該繳納的稅款，（即銷項》進項）。繳稅費 -- 未繳增值稅》，再到下月初交完稅的賬務(wù)處理。
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