問(wèn)題已解決

本月剛從小規(guī)模轉(zhuǎn)入一般納稅人，月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有，銷(xiāo)項(xiàng)稅有余額，下一步該怎么做？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/31 14:24
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是要繳納本月增值稅嗎
2019 01/31 14:26
84785042
2019 01/31 14:30
本月稅，下月初繳納
佟老師
2019 01/31 14:34
你收入確認(rèn)分錄 借：應(yīng)收賬款（銀行存款） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行
84785042
2019 01/31 14:39
老師，新準(zhǔn)則好像取消了未交增值稅，用已交增值稅是不是？
佟老師
2019 01/31 14:43
沒(méi)有啊，未交增值稅這個(gè)科目是有的
84785042
2019 01/31 14:55
進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，和轉(zhuǎn)入未交增值稅摘要分別該怎么寫(xiě)？
佟老師
2019 01/31 14:56
摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交稅額，
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