問(wèn)題已解決

外包給服務(wù)公司代發(fā)工資及代繳社保、公積金，服務(wù)費(fèi)對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái)，會(huì)計(jì)分錄

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/21 19:49
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，工資也開(kāi)了發(fā)票了嗎
2019 01/21 19:50
84785008
2019 01/21 19:50
是的
小惑老師
2019 01/21 20:08
那你在匯出工資時(shí)的分錄掛往來(lái)了嗎？
84785008
2019 01/21 20:11
還沒(méi)做，第一次做，想問(wèn)下老師，第一次做想規(guī)范點(diǎn)
小惑老師
2019 01/21 20:30
您先付給你勞務(wù)公司時(shí) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 給你發(fā)票時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)收款 企業(yè)負(fù)擔(dān)社保:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
84785008
2019 01/21 21:04
老師，沒(méi)明白為啥要做其他應(yīng)收款
小惑老師
2019 01/21 21:05
因?yàn)槟愀谴l(fā)工資關(guān)系，他只是幫你發(fā)工資
84785008
2019 01/21 22:24
不好意思，正好家里來(lái)了人 發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了，我們才付錢，也要通過(guò)往來(lái)帳款核算嗎
84785008
2019 01/21 22:32
還有收取了服務(wù)費(fèi)，做什么科目
小惑老師
2019 01/21 22:33
你們是不是工資先匯給的代理公司
小惑老師
2019 01/21 22:34
服務(wù)費(fèi)：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
84785008
2019 01/21 22:35
做好工資表，然后再開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，再把錢打過(guò)來(lái)
小惑老師
2019 01/21 22:36
你是發(fā)票先給你，然后你給他匯款，他給你代發(fā)是這樣的流程嗎
84785008
2019 01/21 22:36
是的
小惑老師
2019 01/21 22:38
所以這樣你要先掛往來(lái)，因?yàn)椴皇悄阕约喊l(fā)放公司，你給代理公司打錢要先掛往來(lái)，然后沖往來(lái)，要不銀行這筆款沒(méi)法沖減
84785008
2019 01/21 22:41
哦，明白，謝謝老師，這么晚還為我解答，謝謝啦
小惑老師
2019 01/21 22:45
不客氣，早點(diǎn)休息！晚安！
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