問(wèn)題已解決

在增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)'當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以一部分抵扣，一部分待抵扣

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/18 08:16
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你認(rèn)證好，如果銷項(xiàng)不夠抵扣的，可以留底下期
2019 01/18 08:20
84784970
2019 01/18 08:31
如果是不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)呢
小惑老師
2019 01/18 08:36
不動(dòng)產(chǎn)有40%放入待抵扣
84784970
2019 01/18 08:47
比如這張進(jìn)賬稅是100萬(wàn)，我想抵扣這60萬(wàn)，我不也得將整張進(jìn)賬認(rèn)證抵扣么，抵扣的時(shí)候在附表二把進(jìn)賬稅抵扣部分的40萬(wàn)轉(zhuǎn)入待抵扣么？還是怎么操作
小惑老師
2019 01/18 08:51
你這張是不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
84784970
2019 01/18 10:21
是的
小惑老師
2019 01/18 10:22
在附表五填寫一下待抵扣的數(shù)據(jù)，和附表二本期認(rèn)證抵扣的數(shù)據(jù)
84784970
2019 01/18 11:49
附表五不是減免稅的表么，那附表二進(jìn)賬稅就填60萬(wàn)么，待抵扣進(jìn)賬稅填40萬(wàn)么
小惑老師
2019 01/18 11:52
不是表二填100.剩下40%不可以在表五填寫
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