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問題已解決
老師··我想問我有5萬的專 票去認(rèn)證抵扣··但是其中1萬是用于集體福利不能抵扣的··那我這1萬在系統(tǒng)認(rèn)證抵扣時(shí)用不用勾選呢···在認(rèn)證勾選這里的操作關(guān)于不能抵扣的這一部分是怎么做的？
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你好，要勾選認(rèn)證，以后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
2020 05/03 12:21
84784967 
2020 05/03 13:46
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理是最后在申報(bào)表填的是嗎？
王曉老師 
2020 05/03 13:58
你好，比如咱們買的固定資產(chǎn)當(dāng)作職工食堂。
(1)認(rèn)證時(shí)：
借：度固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增問值答稅--進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸：銀行存款
(2)轉(zhuǎn)出時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
轉(zhuǎn)出后，納稅申報(bào)時(shí)填寫增值稅附表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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