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年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄必須要做嗎，12月已經(jīng)結(jié)賬了，沒有作怎么辦
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同學您好
正規(guī)的做法是 年末的結(jié)轉(zhuǎn)分錄要做 如果您已經(jīng)結(jié)帳了 可以反結(jié)賬 然后做分錄 這個不涉及到損益類科目 對報表沒影響
2019 01/11 13:07
84784975 
2019 01/11 13:08
12月不是季報嗎，我的報表都報過了，也沒影響嗎
bamboo老師 
2019 01/11 13:10
本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 不影響申報
84784975
2019 01/11 13:14
盈余公積怎么計提
bamboo老師
2019 01/11 13:16
按照稅后利潤的10%計提法定盈余公積
借：利潤分配——提取法定盈余公積
貸：盈余公積——法定盈余公積
借：利潤分配——未分配利潤
貸：利潤分配——提取法定盈余公積
84784975
2019 01/11 13:18
這個影響報表嗎
bamboo老師
2019 01/11 13:19
這個只影響資產(chǎn)負債表下面的所有者權益科目內(nèi)部增減變動 未分配利潤有一部分到了盈余公積里面
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