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小規(guī)模納稅人，代開的專票怎樣做賬？

84785022| 提問時間：2019 01/09 19:46
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
同學你好，借：應收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅 貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
2019 01/09 19:48
84785022
2019 01/09 19:50
代開的專票開出去的時候已經(jīng)交過稅了，增值稅還要再交一次嗎
彩麗老師
2019 01/09 19:51
不用，申報增值稅的時候要填當期預交稅額
84785022
2019 01/09 19:56
那這個企業(yè)所得稅是不是要交
彩麗老師
2019 01/09 19:58
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表申報繳納
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