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公司是建筑施工企業(yè)，換新財務(wù)軟件，現(xiàn)在設(shè)置資產(chǎn)負債表，不知道工程施工科目數(shù)字填到資產(chǎn)負債表哪里？還有一級科目的工程結(jié)算填到資產(chǎn)負債表哪里？
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2019 01/08 17:50
牛老師 
2019 01/08 17:52
你好，工程施工和工程結(jié)算不直接填入資產(chǎn)負債表，工程施工減工程結(jié)算的差額大于零的話填入存貨科目，小于零的話填入預(yù)收賬款科目，不同項目分別計算。
84785033 
2019 01/08 17:57
購買材料:借:工程施工—材料或者人工費 貸:應(yīng)付賬款 開銷項發(fā)票：借:應(yīng)收賬款(價稅合計) 貸:工程結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
牛老師
2019 01/08 18:08
這樣做分錄可以的。
84785033
2019 01/08 21:19
那我設(shè)置報表怎么設(shè)置？
84785033
2019 01/08 21:21
主要就是財務(wù)軟件的資產(chǎn)負債表怎么把這個數(shù)字融合進去？
牛老師
2019 01/08 21:37
自動生成的報表怎么設(shè)置我不清楚，建議你問下軟件公司。我們都是久其報表手動調(diào)整填寫的。財務(wù)軟件一般就按總數(shù)相減填列在報表上的存貨或預(yù)收賬款上。建議你問下軟件公司。
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