問(wèn)題已解決

客戶給了37000元我們，其中28050.97元是客戶個(gè)人應(yīng)交的稅費(fèi)我們幫他去交，其實(shí)真正的收入是8949.03元，應(yīng)該怎么做分錄？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/03 16:18
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可可老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
幫客戶交的費(fèi)用可以用其他應(yīng)付科目過(guò)度一下代收代付。收到:借：銀行存款37000 貸：其他應(yīng)付款 28050.97 ，收入類（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入）8949.03 （價(jià)稅分離） 。幫客戶交時(shí)候：借：其他應(yīng)付款 28050.97貸：銀行存款：28050.97”
2019 01/03 16:21
84785003
2019 01/03 16:30
就是那個(gè)之前的會(huì)計(jì)入了借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款28050.97 ，然后又借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28050.97 貸:銀行存款28050.97，這樣做不對(duì)吧老師
可可老師
2019 01/03 16:31
不對(duì)的，是從其他應(yīng)付款過(guò)渡一下，不應(yīng)該計(jì)入成本的
84785003
2019 01/03 16:34
好的，謝謝老師<br><br>
可可老師
2019 01/04 08:38
不用客氣，很高興能幫到你
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