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問題已解決
老師我想咨詢一下，比如我我確認(rèn)收入的時候貸方應(yīng)交稅費，這個我應(yīng)該怎么做計提分錄和基本戶繳納的分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
是增值稅嗎
增值稅不用計提
2022 12/01 09:50
84784961 
2022 12/01 09:52
我做賬系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)增值稅減免，但是這個增值稅是要交的
樸老師 
2022 12/01 10:00
同學(xué)你好
增值稅就算是交也不用計提
84784961
2022 12/01 10:58
我的意思是小規(guī)模不是一個季度報一次稅，我不是要結(jié)轉(zhuǎn)嘛，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該怎么做呢
樸老師
2022 12/01 11:05
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄嗎
84784961
2022 12/01 11:12
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，還有附加稅
樸老師
2022 12/01 11:21
同學(xué)你好
附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2022 12/01 11:36
我這個是小規(guī)模的專票稅費呢
樸老師
2022 12/01 11:39
同學(xué)你好
小規(guī)模開出去的專票直接交了
不用結(jié)轉(zhuǎn)呀
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